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金山辦公:打破邊界,創(chuàng)造互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)的新樣本

 2019-11-11 17:33  來源: 互聯(lián)網(wǎng)   我來投稿 撤稿糾錯

  域名預(yù)訂/競價(jià),好“米”不錯過

10月24日,證監(jiān)會發(fā)布公告稱,其同意北京金山辦公軟件股份有限公司(簡稱“金山辦公”)進(jìn)行IPO注冊。11月6日,金山辦公啟動網(wǎng)上路演,公司在科創(chuàng)板的股票簡稱“金山辦公”,股票代碼為“688111”,發(fā)行價(jià)格定為45.86元/股。

金山辦公是一家知名的老牌公司,其主打產(chǎn)品WPS Office為外界所熟知。不過,金山辦公招股說明書中披露的一些數(shù)據(jù)和“關(guān)鍵詞”卻顯示,其顯然已經(jīng)不再是一家傳統(tǒng)意義上的“軟件公司”。恰恰相反,基于文檔處理或者說office技術(shù)這一核心,借助“多屏、云、內(nèi)容和AI”的業(yè)務(wù)布局,金山辦公正在將“辦公的邊界”無限放大。這里的邊界包括了:辦公的人群從中學(xué)生到規(guī)模龐大的世界500強(qiáng);辦公的時(shí)間從凌晨到深夜;辦公的場景從辦公室到家庭到咖啡廳和教室等等。

2018年底,金山三十周年慶典,求伯君和雷軍深情擁抱

而邊界擴(kuò)大之處,正是商業(yè)想象空間。

目前看,除了傳統(tǒng)類似微軟的辦公軟件產(chǎn)品使用授權(quán)收入外,包括互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務(wù)和辦公服務(wù)訂閱在內(nèi)的高速成長的“互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)”正在重塑金山辦公。考慮到過去兩年,全球互聯(lián)網(wǎng)的一大特征是從“Copy to China”轉(zhuǎn)為“Copy from China”,根植中國過往三十多年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑和獨(dú)特的科技互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境之大土壤,金山辦公所形成的獨(dú)特“產(chǎn)品與業(yè)務(wù)模式”和“商業(yè)模式”,正在重塑辦公這一賽道,并借此形成一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)軟件的新樣本。

結(jié)合金山辦公招股書、上交所問詢材料及媒體公開報(bào)道等,對金山辦公的商業(yè)模式、業(yè)務(wù)布局等進(jìn)行了詳細(xì)的剖析,呈現(xiàn)如下。

“三輪”驅(qū)動變現(xiàn),個(gè)人訂閱服務(wù)收入高速增長

“金山辦公是一家扎根于互聯(lián)網(wǎng)的,有廣泛用戶基礎(chǔ)的軟件服務(wù)公司”,金山辦公CEO葛珂曾對媒體這樣介紹公司的定位。

葛珂的回答是有根據(jù)的,從金山辦公招股書中披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)可以得到印證。

招股書顯示,2016-2018年,金山辦公分別實(shí)現(xiàn)營收5.42億元、7.53億元、11.30億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.30億元、2.14億元、3.11億元。其中,2017年、2018年?duì)I收分別較上年同期增長38.84%、49.97%,凈利潤同比增長為64.97%、44.94%。

從營收結(jié)構(gòu)來看,金山辦公的盈利模式有3種,分別是辦公軟件產(chǎn)品使用授權(quán)、互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務(wù)、辦公服務(wù)訂閱。

其中,軟件授權(quán)服務(wù)包括數(shù)量授權(quán)、場地授權(quán)兩種方式。對于中小型機(jī)構(gòu)客戶,通常采用數(shù)量授權(quán)方式,按照授權(quán)數(shù)量收費(fèi);對于大型客戶,通常采用場地授權(quán)方式,在合同約定期間(通常1-5年),針對整個(gè)場地收取授權(quán)使用費(fèi)用,不限裝機(jī)數(shù)量。

互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務(wù)主要是針對C端用戶,采取的是“免費(fèi)產(chǎn)品+廣告”的方式。

辦公服務(wù)訂閱包括個(gè)人訂閱業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)訂閱業(yè)務(wù)。人訂閱業(yè)務(wù)可以細(xì)分為WPS會員、WPS超級會員、稻殼兒會員等3類,主要為C端用戶提供諸如個(gè)人云文檔、稻殼云模板、文檔轉(zhuǎn)換、文檔修復(fù)、文檔美化等增值服務(wù);機(jī)構(gòu)訂閱業(yè)務(wù)為相對標(biāo)準(zhǔn)化的WPS+云辦公服務(wù)套餐,主要為B端用戶提供線技術(shù)支持、現(xiàn)場技術(shù)支持、軟件升級、培訓(xùn)等,服務(wù)期限為1年。

招股書顯示,2018年,這3大盈利模式的收入分別為3.56億元、3.81億元、3.93億元,占總營收的比例分別為31.49%、33.75%、34.76%。

互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務(wù)是在2011年推出的,是金山辦公實(shí)現(xiàn)C端變現(xiàn)的初期途徑,從招股書披露的數(shù)據(jù)來看,這一塊的收入一直是平穩(wěn)增長,但占總營收的份額在不斷下降。

相比于廣告推廣服務(wù),辦公服務(wù)訂閱起步較晚,但增速特別快。到2018年,這一塊產(chǎn)生的收入已經(jīng)占到總營收的三分之一;截止2019年一季度,占比超過了45%。

招股書顯示,2014-2018年,金山辦公WPS個(gè)人訂閱服務(wù)收入由0.03億元猛增到3.70億元,復(fù)合年均增長率(CAGR)高達(dá)驚人的240%。截至2018年底,付費(fèi)用戶月活數(shù)達(dá)481.17萬,個(gè)人用戶訂閱收入占WPS辦公服務(wù)訂閱收入比例達(dá)到了93.6%。

海通證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師鄭宏達(dá)認(rèn)為,WPS訂閱增值服務(wù)的功能強(qiáng)大,且性價(jià)比超高,加上原本龐大的用戶基數(shù),使其收入實(shí)現(xiàn)高速增長。

針對C端用戶,金山辦公WPS開發(fā)了多種多樣的應(yīng)用場景。比如,每年的畢業(yè)季,稻殼兒上的論文模版會被大量調(diào)用;年終時(shí)候,各種工作總結(jié)的模板最受上班一族歡迎;春節(jié)前后的跳槽高峰,稻殼兒上簡歷模板的使用最為頻繁……不只是在辦公場合,文檔處理正逐漸融入到用戶的日常生活之中。

事實(shí)上,在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,WPS不再是一個(gè)單純的軟件工具,而是一個(gè)提供辦公服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺,一個(gè)連接了海量用戶的渠道。通過這個(gè)平臺/渠道,WPS不僅能向用戶推送廣告,還能將辦公周邊的各種應(yīng)用、服務(wù)等售賣給用戶。

從WPS產(chǎn)品端可以看到,除了稻殼兒云模板、文檔轉(zhuǎn)換、文檔修復(fù)等產(chǎn)品或服務(wù),WPS還能提供范文、范文、商業(yè)數(shù)據(jù)等。有互聯(lián)網(wǎng)觀察人士指出,WPS日均使用時(shí)長較長,而且用戶生命周期很長,從小學(xué)、大學(xué),到進(jìn)入社會了上班都會用到WPS工具,隨著應(yīng)用場景的不斷積累,WPS能提供的產(chǎn)品或服務(wù)也會越來越豐富。

用服務(wù)撬動B端市場

對于WPS目前的三種盈利模式,互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務(wù)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)增長,畢竟用戶基數(shù)在持續(xù)增長,但占總營收的份額大概率會不斷下降。在招股書中,金山辦公表示將根據(jù)用戶應(yīng)用場景精準(zhǔn)推送特色應(yīng)用,由此看來,未來WPS會持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品體驗(yàn),給用戶推送的廣告會更加精準(zhǔn)和有針對性。

另外,前面已經(jīng)分析過,辦公服務(wù)訂閱在C端市場盈利潛力巨大。那我們來看看,面向B端用戶的軟件產(chǎn)品使用授權(quán)這塊的發(fā)展前景會如何呢?

渤海證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師王洪磊認(rèn)為,在中國大力推進(jìn)軟硬件自主可控的大背景下,金山辦公有望在國內(nèi)的黨政軍客戶中取得突破,其B端市場業(yè)務(wù)或?qū)⒃俅吾绕稹?/p>

事實(shí)上,此前多年WPS的使用授權(quán)收入主要來自于政府部門和大型企業(yè),以場地授權(quán)為主。但在未來,伴隨中國云市場的成熟,金山辦公正在快速推進(jìn)圍繞以WPS+云文檔為核心的業(yè)務(wù)布局,使得其在企業(yè)級市場的業(yè)務(wù)從單純的端的授權(quán)向服務(wù)轉(zhuǎn)型。金山辦公在給企業(yè)級客戶的服務(wù)手冊顯示,WPS+云辦公等于是基于云的企業(yè)文檔一站式解決方案,可以給企業(yè)提供報(bào)考云服務(wù)、云文檔、文檔安全等眾多SaaS服務(wù),也就是產(chǎn)品從端向服務(wù)在轉(zhuǎn)。

有業(yè)內(nèi)人士指出,中國的企業(yè)級服務(wù)市場,有一大批初創(chuàng)SaaS公司,但能做大的很少,究其原因就在于大部分類似公司缺乏獲客能力,很難觸達(dá)到各行各業(yè)的頭部企業(yè)。

金山辦公的招股書顯示,在企業(yè)級市場,《財(cái)富》雜志披露的“世界500強(qiáng)”中的120家中國企業(yè),WPS已服務(wù)69家,比例達(dá)57.50%;國內(nèi)96家央企中,WPS服務(wù)的客戶已達(dá)82家,比例達(dá)85.41%;特別在金融行業(yè),全國五大國有商業(yè)銀行,以及12家全國性股份制商業(yè)銀行中有11家,均為WPS的客戶。

憑借龐大的用戶基數(shù),以及在B端市場的深耕,WPS在C端+B端雙輪驅(qū)動變現(xiàn)的路上高速發(fā)展。

從“免費(fèi)產(chǎn)品+廣告”到辦公服務(wù)訂閱,從軟件產(chǎn)品使用授權(quán)到SaaS服務(wù),顯然,與PC時(shí)代靠售賣軟件License盈利的模式相比,金山辦公的商業(yè)模式完全是一種基于互聯(lián)網(wǎng)思路的全新打法。

大多數(shù)用戶總是習(xí)慣將WPS與微軟Office做對比,其實(shí)除了在文檔處理等淺層的產(chǎn)品形態(tài)、功能方面的一些相似點(diǎn),長遠(yuǎn)來看,WPS與微軟Office的發(fā)展方向差異巨大。

顯然,金山辦公正在沿著辦公服務(wù)化的道路快速前行,依據(jù)“瘦終端+云服務(wù)”的架構(gòu),WPS 產(chǎn)品成功覆蓋所有終端,并且用戶在任何端都可以輕松下載和安裝,甚至僅需瀏覽器也可以使用WPS。與此同時(shí),針對諸如商務(wù)、外出、學(xué)校、家庭等眾多非典型傳統(tǒng)辦公場景的增值服務(wù),極大地拓展辦公服務(wù)的想象空間。而這,正是金山辦公多年持續(xù)扎根中國市場,基于中國廣泛用戶群體和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境所探出的獨(dú)特商業(yè)模式。

將云和AI納入辦公行業(yè)的底層系統(tǒng)

2018年,金山辦公在其“未來辦公”大會上宣布,“多屏、云、內(nèi)容、AI”將成為未來辦公四大件。多屏指的是金山辦公的產(chǎn)品橫跨從Windows、macOS、Linux到Android、iOS和Web Office,內(nèi)容指的是稻殼兒辦公內(nèi)容素材平臺,那么,云和AI呢?

和眾多將云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI等前沿技術(shù)作為技術(shù)和功能性突破不同,金山辦公發(fā)力云和AI,頗有幾分打造底層系統(tǒng)的意味。實(shí)際上,早在兩年前,金山辦公就已將云和人工智能作為WPS的主攻方向。

從2012年開始,金山辦公在云領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)的第一個(gè)核心功能是WPS云文檔,可通過一個(gè)賬號管理所有文檔。隨后,經(jīng)過多次創(chuàng)新演變,WPS云逐漸演化成相互協(xié)作的平臺,一個(gè)交流的工具,已經(jīng)滲透在所有端,包括微信小程序、、桌面、瀏覽器、APP端等。

2016年底,WPS發(fā)布了WPS+云協(xié)作辦公解決方案,通過打通不同的場景、終端和產(chǎn)品,讓辦公擺脫了“本地”的限制,所有文檔都儲存在云端,完全不占用電腦和手機(jī)內(nèi)存。想象一下這樣的場景,團(tuán)隊(duì)成員共同完成一份文檔的撰寫和編輯,每位成員的編輯過程不僅清晰可見,而且所有版本都會實(shí)時(shí)自動保存。

除了能共同編輯文檔,WPS+云辦公還能根據(jù)為多個(gè)用戶創(chuàng)建聊天群組,群組成員除了可在群組里直接發(fā)起群聊外,還能發(fā)起一對一私聊,一邊溝通一邊記錄,一舉兩得。

WPS+云辦公的出現(xiàn),讓金山辦公發(fā)現(xiàn),在原有頭部大客戶之外,其有可能開始打開中國廣闊的中小企業(yè)辦公服務(wù)市場。公開資料顯示,WPS的使用授權(quán)收入主要來自于政府部門和大型企業(yè),此前中小企業(yè)的付費(fèi)意愿并不強(qiáng)。而WPS+云辦公的一大優(yōu)勢在于,其能夠在個(gè)人付費(fèi)和B端(主要是大公司)付費(fèi)之外,推出群組付費(fèi)。事實(shí)上,從個(gè)人付費(fèi)、群組付費(fèi)到B端付費(fèi),這讓金山辦公打通了從個(gè)人用戶到中小企業(yè)用戶,再到大企業(yè)用戶的全部變現(xiàn)通道。

另外,WPS的產(chǎn)品形態(tài)也逐漸云化。2018年,金山辦公COO章慶元在描述WPS Office 2019時(shí)說,“我們的產(chǎn)品端特別輕,PC安裝包只有100兆左右,移動端安裝包只有二三十兆,我們把基礎(chǔ)產(chǎn)品端做的盡可能輕,把重的東西放在云端服務(wù)化。我們也不再宣傳打擊盜版,因?yàn)槲覀兊闹匦脑谟诜?wù)。”金山辦公去年推出的金山文檔 ,不僅支持多人實(shí)時(shí)討論、共同編輯、多人分享等功能,還實(shí)現(xiàn)了云端和桌面的統(tǒng)一,做到云端協(xié)作與本地?zé)o縫銜接。

而在云服務(wù)之外,AI技術(shù)也是金山辦公布局的重要方向??紤]到AI的關(guān)鍵技術(shù)自然語言識別(NLP)天然與金山辦公作為語言輸出和創(chuàng)作平臺緊密相關(guān),金山辦公似乎篤信未來人工智能將不再是新技術(shù),而更像是所有互聯(lián)網(wǎng)、軟件、信息化服務(wù)最根本性的工具之一,是基礎(chǔ)性的,就像網(wǎng)頁一樣是基礎(chǔ)性構(gòu)建。

在傳統(tǒng)辦公領(lǐng)域,辦公的最大痛點(diǎn)之一就是如何提升效率,降低文檔編輯的枯燥感,而AI技術(shù)的智能化操作能極大代替依靠人力的眾多繁瑣操作,讓未來辦公真正“解放人力”。2018年7月,WPS推出AI辦公助手。WPS AI辦公助手能夠幫助用戶定位錯字和措辭,并且自動修正。此外,WPS AI辦公助手還可進(jìn)行智能寫作、智能圖文排版、一鍵美化PPT等。

業(yè)內(nèi)專家指出,一般工具型軟件存在三個(gè)發(fā)展階段。第一階段突出的是“我能”,重點(diǎn)在于工具能做什么;第二階段著眼服務(wù),強(qiáng)調(diào)的是“你能”,工作能為用戶提供什么幫助;第三階段則是借助以人工智能為代表的技術(shù),對服務(wù)實(shí)施改造,實(shí)現(xiàn)“我們都能”的狀態(tài),而這顯然與金山辦公一直在提倡的“簡單創(chuàng)造不簡單”理念不謀而合。

科創(chuàng)板的“硬科技”代表

值得一提的是,梳理截至9月底前在科創(chuàng)板上市的28家公司半年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年上半年,研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入比例的中位數(shù)為10.30%;最高的是虹軟科技,為33.74%。由此來看金山辦公,其在2016-2018年的研發(fā)費(fèi)用分別為2.14億元、2.66億元、4.28億元,占營業(yè)收入的比例分別為39.43%、35.31%、37.85%,持續(xù)處在高位水平。

2019年9月底,金山辦公在回復(fù)上市委會議的問詢時(shí)透露,2019年上半年的研發(fā)費(fèi)較用2018年同期增加1.16億元,研發(fā)人員數(shù)量較去年同期增長48.24%。很明顯,今年上半年,金山辦公的研發(fā)投入繼續(xù)大幅增長。

另外,從研發(fā)技術(shù)人員的占比來看,截止2019年3月,金山辦公共有技術(shù)人員1410名,占員工總數(shù)的比例為71.50%,在科創(chuàng)板公司中居于前列。截至2018年底,金山辦公已擁有專利164項(xiàng),受理發(fā)明專利超過400項(xiàng)(含已授權(quán)專利)。同時(shí),金山辦公目前正在承擔(dān)多項(xiàng)目國家及省市重大專項(xiàng),項(xiàng)目研制和實(shí)施過程中不斷積累跨平臺、云存儲、協(xié)作辦公等多方面的關(guān)鍵技術(shù),會進(jìn)一步形成技術(shù)成果。

安信證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師胡又文指出,金山辦公近3年的研發(fā)費(fèi)用遠(yuǎn)高于可比公司平均水平,是非常優(yōu)質(zhì)的“硬科技”標(biāo)的。此外,WPS已全面支持龍芯、飛騰、兆芯、申威等國產(chǎn)芯片,滿足(B端)客戶對自主可控的需求。

顯然,作為科創(chuàng)板上市公司,金山辦公的“科創(chuàng)”含金量成色十足。翻看金山辦公的招股書,此次上市募集的資金幾乎全部投向了技術(shù)研發(fā)類項(xiàng)目,比如WPS Office辦公軟件研發(fā)升級、辦公領(lǐng)域人工智能基礎(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)、辦公產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)等,這也表明了金山辦公對核心技術(shù)研發(fā)的重視。

而這,也反映了監(jiān)管層對科創(chuàng)板公司的一種期待:既符合國家戰(zhàn)略、堅(jiān)持自主核心技術(shù)研發(fā)并掌握自主知識產(chǎn)權(quán),同時(shí)又能聚焦主業(yè),自立自強(qiáng),不斷創(chuàng)新。

結(jié)語

縱觀金山辦公31年的發(fā)展歷程,它經(jīng)歷了輝煌,低谷,如今開始強(qiáng)勢復(fù)興,經(jīng)歷可謂非常曲折。

那么,具備足夠發(fā)展典型性和產(chǎn)業(yè)前瞻性的金山辦公,會借科創(chuàng)板的東風(fēng)開啟一段怎樣的新故事,不妨拭目以待。

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